Услуги
Два направления работы: предотвращение налоговых рисков до того, как ими заинтересуется налоговый орган, и защита позиции, когда вопросы уже возникли. У каждой услуги ниже — когда она нужна, что входит в работу и что вы получаете на руки.
Предотвращение рисков
Когда решение ещё не принято или проверки ещё нет — и ошибку можно не допустить.
01Налоговый консалтинг
Консультации по сложным и спорным вопросам налогообложения — там, где в законе нет однозначного ответа и важно понять, как норма работает именно в вашей ситуации.
Когда нужно
- Нужно принять решение, а однозначного ответа в законе нет
- Бухгалтер и юрист по-разному оценивают ситуацию
- Нужна письменная позиция для руководителя или собственника
Что входит
- Устная консультация или экспресс-анализ
- Письменное заключение
- Разбор нескольких вариантов действий со схемой
- Оценка налоговых последствий управленческого решения
02Анализ налоговых последствий сделок
Оценка налоговых последствий до заключения сделки, пока структуру ещё можно изменить.
Когда нужно
- Планируется крупная или нестандартная сделка
- Сделка с взаимозависимым лицом или внутри группы
- Нужно заранее понять, какие налоги возникнут и когда
Что входит
- НДС, налог на прибыль, УСН, НДФЛ
- Момент возникновения доходов и расходов
- Взаимозависимость и риски переквалификации
- Деловая цель и документальное подтверждение
03Анализ налоговых рисков бизнеса
Комплексная оценка структуры бизнеса и операций: где риск, насколько он существенен и что с ним делать.
Когда нужно
- Бизнес вырос и использует несколько компаний или ИП
- Собственник не уверен, что видит все налоговые риски
- Планируются изменения в структуре или реорганизация
Что входит
- Группа лиц, распределение выручки и активов
- Договорная модель и движение денежных средств
- Налоговая нагрузка и признаки дробления
- Работа с контрагентами
04Диагностика бизнеса глазами инспектора
Проверка бизнеса с позиции налогового органа — по тем же данным и признакам, на которые смотрит инспекция. Это не аудит отчётности: задача не подтвердить цифры, а увидеть, что вызовет вопросы у проверяющих.
Когда нужно
- Приходят требования о пояснениях, и вопросы складываются в систему
- Хотите посмотреть на бизнес до того, как это сделает налоговый орган
- Есть основания ожидать выездную проверку
Что входит
- Открытые данные, отчётность и налоговая нагрузка
- Взаимозависимость, финансовые и товарные потоки
- Признаки дробления, контрагенты, договоры
- Оценка готовности к проверке
05Разработка договоров с учётом налоговых последствий
Налоговый орган смотрит не на название договора, а на фактические отношения сторон. Договор, который не отражает реальную модель работы, сам становится риском.
Когда нужно
- Договор не отражает реальную модель работы
- Запускается новый проект или меняется схема работы с партнёрами
- Используются посреднические или агентские отношения
Что входит
- Распределение функций, рисков и ответственности
- Порядок цены, момент признания доходов и расходов
- НДС
- Оценка риска переквалификации
06Разработка налоговой учётной политики
Учётная политика на основе фактической деятельности — рабочий инструмент бизнеса, а не формальный документ.
Когда нужно
- Аудитор или налоговый орган сделали замечания по налоговому учёту
- Есть специфика: разные ставки НДС, раздельный учёт, бюджетное финансирование
- Учётная политика давно не обновлялась и не отражает реальную деятельность
Что входит
- Способы налогового учёта, признание доходов и расходов
- Учёт основных средств
- Раздельный учёт и операции по НДС
- Налоговые регистры
Работа с налоговым органом
Когда вопросы уже возникли — важно с первого шага выстроить последовательную позицию.
07Подготовка к допросам и сопровождение на допросах
Показания на допросе становятся доказательством. Противоречия между словами и документами налоговый орган использует против бизнеса.
Когда нужно
- Сотрудника, руководителя или контрагента вызвали на допрос
- Идёт проверка и допросы ожидаются
Что входит
- Анализ предполагаемой цели допроса
- Подготовка сотрудника, руководителя или контрагента, разбор возможных вопросов
- Сопоставление показаний с документами
- Сопровождение в налоговом органе и анализ протокола
По ситуациям, которые требуют быстрых действий, — отдельное описание работы:
Не нашли свою ситуацию? Опишите задачу в Telegram или MAX — разберём, чем я могу помочь.